一、基本情況

（一）項目概況

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目為池州市發(fā)展和改革委員會立項批復(fù)項目。本項目的建設(shè)單位為池州市婦女兒童醫(yī)院（池州市婦幼保健院），項目責(zé)任單位為池州市衛(wèi)生健康委員會。該項目為續(xù)發(fā)行，2023年申請發(fā)行3400萬元。項目資金來源為地方政府專項債資金3400萬元。

（二）項目績效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)：項目規(guī)劃占地總面積35735.1㎡，建筑面積44232.96㎡。其中地上建筑面積34829.06㎡，地下建筑面積9403.9㎡。醫(yī)院于2023年8月19日掛牌開診。

2.2023年度目標(biāo)：計劃完成投資3400萬元。

3.當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：完成投資3400萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金3400萬元到位情況：項目資金已到位3400萬元，到位率為100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析

我院收到下達(dá)的專項債券資金后，根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定及時撥付。經(jīng)統(tǒng)計，2023年專項債券資金實際使用3400萬元，執(zhí)行率為100%。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析

2023年專項債券資金全部用于池州市兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目。

（三）項目績效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項目完成數(shù)量

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目是貫徹落實《中華人民共和國母嬰保健法》《中國婦女發(fā)展綱要（2011-2020年）》、《中國兒童發(fā)展綱要（2011-2020年）》和《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》文件精神，促進(jìn)池州市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，彌補全市婦幼和兒童醫(yī)療保健的空白，以及滿足平天湖管委會區(qū)域居民基本醫(yī)療需求，總投資3.15億元。2023年度計劃完成產(chǎn)值3400萬元，實際完成產(chǎn)值3400萬元。

（2）項目完成質(zhì)量

2023年，我市注重強化項目資金使用管理，項目建設(shè)資金使用符合國家有關(guān)財經(jīng)和單位財務(wù)管理制度的規(guī)定，資金使用合規(guī)。同時，各項目實施單位當(dāng)年實施的工程質(zhì)量符合工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各設(shè)備采購項目符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，完成了年度績效目標(biāo)。

（3）項目實施時效

2023年，我院加強對項目建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)和督查，精心組織項目實施，強化過程管理，按期完成計劃投資，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。債券資金支付率達(dá)到100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（4）項目成本指標(biāo)

項目總投資3.15億元，年度實施不超過概算，完成了年度績效目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析

該項目2023年安排年度地方政府專項債資金3400萬元，該項目資金主要用于支付工程項目進(jìn)度款和設(shè)備款。項目資金在實際使用時，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)及《財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格履行審批程序。截至2023年12月，該項目實際使用專項債券資金3400萬元，資金執(zhí)行率100%。

（2）項目實施的社會效益分析

本項目建設(shè)將有利于提高我市婦幼保健能力，有利于改善平天湖風(fēng)景區(qū)管理委員會區(qū)域居民就醫(yī)環(huán)境，促進(jìn)池州市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，彌補全市婦幼和兒童醫(yī)療保健的空白，引導(dǎo)全市婦女兒童醫(yī)療事業(yè)向高水平的方向發(fā)展，從而對進(jìn)一步提高專業(yè)多元化服務(wù)，推動全市婦女兒童醫(yī)療保健衛(wèi)生水平。

（3）項目實施的可持續(xù)影響分析

專項債券資金對我市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展影響力必將長期顯現(xiàn)，隨著池州市婦女兒童醫(yī)院（池州市婦幼保健院）的開診必將適應(yīng)未來一段時期內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對我市衛(wèi)生事業(yè)的需求。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

社會公眾認(rèn)可度高，池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目在為全市婦女、兒童、新生兒提供安全、優(yōu)質(zhì)、便捷、溫馨的醫(yī)療保健服務(wù)，同時堅持“大專科、小綜合”的發(fā)展方向，為天堂湖新區(qū)及周邊居民提供更加便捷的常見病診療服務(wù)等方面的效益日益顯現(xiàn)，群眾滿意度高。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

附件：

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目績效監(jiān)控2023年1-8月份.xls

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目績效監(jiān)控2023年1-9月份.xls

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目績效監(jiān)控2023年1-10月份.xls

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目績效監(jiān)控2023年1-11月份.xls

池州市婦女兒童醫(yī)院暨婦幼保健院項目績效監(jiān)控2023年1-12月份.xls